Faktúra 01/00070/21

Faktúra doručená: 11.3.2021 Číslo zmluvy: Z 522021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. plynu škola 2/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 931,98 EUR