Faktúra 01/00082/21

Faktúra doručená: 31.3.2021 Číslo objednávky: 2100023
Dodávateľ INDES, s.r.o. Pod Sokolice 13 91101 Trenčín IČO: 47609397		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál k údržbe / soc. zariad. suterén
Názov položky materiál k údržbe- soc. zar. suterén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 313,51 EUR