Faktúra 01/00103/21

Faktúra doručená: 13.4.2021 Číslo zmluvy: Z 00033/17/010
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky HO
Názov položky prenájom kopirky HO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,79 EUR