Faktúra 01/00114/21

Faktúra doručená: 27.4.2021 Číslo objednávky: 2100024
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava ústred. kúrenia A bud. suterén a v miestnosti B202
Názov položky oprava ústred. kúrenia v suter.A bud. + v miestnosti B202
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 693,00 EUR