Faktúra 01/00113/21

Faktúra doručená: 27.4.2021 Číslo objednávky: 2100025
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
odstránenie havárie na potrubí v podkroví A bud.
Názov položky odstránie havárie na potrubí A bud. podkrovie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,80 EUR