Faktúra 01/00122/21

Faktúra doručená: 06.5.2021 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekom. služby ško + šj 4/21
Názov položky telekom. služby ško 4/21 telekomun. služby šj 4/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,44 EUR