Faktúra 01/00142/21

Faktúra doručená: 21.5.2021 Číslo objednávky: 2100017
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava vnútor. rozvodov vody a kanaliz. - sociál. zariad. suterén A bud
Názov položky oprava vnútor. rozvodov vody a kanaliz. A bud. suterén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 560,49 EUR