Faktúra 01/00144/21

Faktúra doručená: 24.5.2021 Číslo objednávky: ŠJ2100001
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava havarie vodovod. potrubia v školskej jedálni a výmena AOV v kotolni
Názov položky oprava havárie vodovodného potrubia v šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,48 EUR