Faktúra SJ/00127/21

Faktúra doručená:	13.6.2021
Číslo objednávky:	14.06.2021 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.02.2021

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,00 EUR