Faktúra SJ/00155/21

Faktúra doručená:	29.6.2021
Číslo objednávky:	21.06.2021 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín

IČO:	47126248

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

pekárske výrobky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,84 EUR