Faktúra 01/00175/21

Faktúra doručená: 23.6.2021 Číslo zmluvy: 28.10.2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško + šj 6/21
Názov položky prenájom rohoží ško 6/21 prenájom rohoží šj 6/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,52 EUR