Faktúra 01/00179/21

Faktúra doručená: 30.6.2021 Číslo zmluvy: Z 30.7.2020
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla ško
Názov položky čistenie prádla ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,21 EUR