Faktúra 01/00228/21

Faktúra doručená: 09.8.2021 Číslo zmluvy: Z 522021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. plyn škola 7/21
Názov položky vyúčtovanie plyn ško 7/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 034,75 EUR