Faktúra 01/00217/21

Faktúra doručená: 04.8.2021 Číslo zmluvy: VK/20/03/092
Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 KOŠICE - sever IČO: 43908977		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
služba virtuálnej knižnice 7/21
Názov položky služba virtuálnej knižnice 7/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,56 EUR