Faktúra 01/00242/21

Faktúra doručená: 27.8.2021 Číslo objednávky: ŠJ2100005
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby, čistiace potreby šj
Názov položky kancelárske a čistiace potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,81 EUR