Faktúra 01/00238/21

Faktúra doručená: 26.8.2021 Číslo objednávky: 2100049
Dodávateľ Škrovánek Vladimír Sibírska 695/10 911 01 Trenčín IČO: 17659141		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
maliarske práce - tr. B 203, A 213
Názov položky maliarske práce - tr. B203, A213
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 560,50 EUR