Faktúra 01/00282/21

Faktúra doručená: 04.10.2021 Číslo objednávky: 2100058
Dodávateľ Ing.Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. Malachovská cesta 14951/17A 974 05 Banská Bystrica IČO: 53231414		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Sada obrazov pre informatiku/9ks
Názov položky Sada obrazov pre informatiku/6ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 225,90 EUR