Faktúra SJ/00225/21

Faktúra doručená: 04.10.2021 Číslo objednávky: 01.10.2021 tel. Číslo zmluvy: objednávka
Dodávateľ Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava IČO: 44178450		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
cereálne tyčinky
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,52 EUR