Faktúra 01/00274/21

Faktúra doručená: 30.9.2021 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško+ šj 9/21
Názov položky prenájom rohoží ško 9/21 prenájom rohoží šj 9/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,59 EUR