Faktúra 01/00307/21

Faktúra doručená: 18.10.2021 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky ško
Názov položky vodné ško stočné ško zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 542,23 EUR