Faktúra 01/00332/21

Faktúra doručená: 08.11.2021 Číslo zmluvy: Z 522021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 10/2021
Názov položky vyúčtovanie plynu škola 10/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 848,22 EUR