Faktúra 01/00324/21

Faktúra doručená: 04.11.2021 Číslo objednávky: Telef 28.10.2021
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanaliz. potrubia WC stupačky B bud 1.pos.
Názov položky prečistenie kanaliz. potrubia WC B bud 1.posch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,60 EUR