Faktúra 01/00341/21

Faktúra doručená: 10.11.2021 Číslo objednávky: SJ2100010
Dodávateľ Stanislav Púdela - Pap 332 919 53 Dechtice IČO: 30970148		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava veľkokuch. zariadení šj
Názov položky oprava veľkokuchyn. zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 825,24 EUR