Faktúra 01/00345/21

Faktúra doručená: 12.11.2021 Číslo zmluvy: 508/214
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky ško
Názov položky vodné ško stočné ško zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 476,77 EUR