Faktúra 01/00355/21

Faktúra doručená: 24.11.2021 Číslo objednávky: 2100075
Dodávateľ Arlam s.r.o. Brnianska 420/2A 911 05 Trenčín IČO: 36329371		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pracov. oblečenie zam. škola
Názov položky pracov. oblečenie zam.ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,85 EUR