Faktúra SJ/00316/21

Faktúra doručená:	24.11.2021
Číslo objednávky:	telef 22.11.2021
Číslo zmluvy:	RZ 1.2.2021

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

petržlen, zeler, grepy, mrkva

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,93 EUR