Faktúra 01/00350/21

Faktúra doručená: 23.11.2021 Číslo objednávky: 2100069
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava skriniekv kab.A 202
Názov položky oprava skriniek v kab. A 202
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 516,68 EUR