Faktúra 01/00400/21

Faktúra doručená: 17.12.2021 Číslo objednávky: ŠJ 2100015
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodovodné batérie šj
Názov položky vodovodné batérie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 310,10 EUR