Faktúra 01/00410/21

Faktúra doručená: 27.12.2021 Číslo objednávky: 2100094
Dodávateľ DUAL D+A, s.r.o. 405 913 03 DRIETOMA IČO: 46828427		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Odborné prehliadky plyn. a tlakových zariadení + servis kotlov ško + šj
Názov položky odborné prehliadky plyn a tlak. zariadení + kotlov ško odbor. prehliadky plyn . a tlak. zariad. + kotlov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR