Faktúra 01/00422/21

Faktúra doručená: 31.12.2021 Číslo zmluvy: Z 00033/17/010
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom kopirky HO 12/21
Názov položky prenájom kopirky ško hosp. odd. 12/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,93 EUR