Faktúra SJ/00018/22

Faktúra doručená:	17.1.2022
Číslo objednávky:	14.01.2022 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 04.01.2021

Dodávateľ
Mabonex Slovakia s.r.o.
Krajinska cesta 3
92101 Piešťany

IČO:	31428819

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

kompoty

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,21 EUR