Faktúra SJ/00068/22

Faktúra doručená:	09.2.2022
Číslo objednávky:	07.02.2022 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

IČO:	44178450

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

maxi nuta,tyčinky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,48 EUR