Faktúra SJ/00040/22

Faktúra doručená:	31.1.2022
Číslo objednávky:	26.01.2022 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 08.02.2021

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

kuracie stehná vykostené

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,65 EUR