Faktúra SJ/00049/22

Faktúra doručená:	02.2.2022
Číslo objednávky:	31.01.2022 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.02.2022

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina,ovocie

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 326,31 EUR