Faktúra 01/00021/22

Faktúra doručená: 07.2.2022 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunik. služby p. riad. 1/22
Názov položky telekomunik. služby p. riad. 1/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,95 EUR