Faktúra SJ/00141/22

Faktúra doručená:	30.3.2022
Číslo objednávky:	18.03.2022 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín

IČO:	47126248

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

pekárske výrobky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,56 EUR