Faktúra SJ/00142/22

Faktúra doručená:	30.3.2022
Číslo objednávky:	21.03.2022 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice

IČO:	26957191

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

chlieb

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,47 EUR