Faktúra SJ/00163/22

Faktúra doručená:	07.4.2022
Číslo objednávky:	06.04.2022 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

IČO:	44178450

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

maxi nuta tyčinka

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,40 EUR