Faktúra 01/00097/22

Faktúra doručená: 08.4.2022 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunik. služby ško + šj 3/22
Názov položky telekomunik. služby ško 3/22 telekomunik. služby šj 3/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,58 EUR