Faktúra 01/00103/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| energia šport hala 3/22 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,70 EUR | ||||||||||||||