Faktúra 01/00100/22

Faktúra doručená: 11.4.2022 Číslo objednávky: 2200023
Dodávateľ ČEMMA, s.r.o. Slov.nár.povstania 36 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 3.- 8.4.2022
Názov položky ubytovanie LVVK hotel Liptov 3.-8.4.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 260,00 EUR