Faktúra 01/00119/22

Faktúra doručená: 29.4.2022 Číslo objednávky: 2200025
Dodávateľ MY DVA Slovakia, s.r.o Polianky 17 84101 Bratislava IČO: 35937548		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
stoly 5ks + prísl. A118
Názov položky stoly + prísl. A118
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 665,12 EUR