Faktúra 01/00138/22

Faktúra doručená: 06.5.2022 Číslo zmluvy: Z 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telekomunik. služieb p.riad. 4/22
Názov položky vyúčt. telekomunik. služieb p. riad. 4/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,90 EUR