Faktúra 01/00165/22

Faktúra doručená: 08.6.2022 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomun. služby p. riad. 5/22
Názov položky Telekomunik. služby p. riad. 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,36 EUR