Faktúra 01/00163/22

Faktúra doručená: 08.6.2022 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunik. služby ško + šj 5/22
Názov položky Telekomunik. služby šk 5/22 telekomunik. služby šj 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,11 EUR