Faktúra 01/00199/22

Faktúra doručená: 08.7.2022 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
zrážky ško
Názov položky zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,07 EUR