Faktúra 01/00229/22

Faktúra doručená: 08.8.2022 Číslo objednávky: 2200039
Dodávateľ PREMAL s.r.o. Kostolná - Záriečie 23 913 04 Kostolná-Záriečie IČO: 47478705		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
stavebné a dokončovacie práce po oprave vodov. kanalizácie - A025, A212, A122 bud.A
Názov položky stavebné a dokončovacie práce po oprave vodov. kanalizácie - A025, A121,A122
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,00 EUR