Faktúra 01/00261/22

Faktúra doručená: 09.9.2022 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby ško 8/22 p.riad.
Názov položky telekomunikačné služby ško 8/22 p.riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,77 EUR