Faktúra 01/00242/22

Faktúra doručená: 06.9.2022 Číslo zmluvy: ZoD 10.6.2022Dodč.1
Dodávateľ F.K.L.stavebná, spol. s.r.o. SNP 85 956 11 Ludanice IČO: 31104266		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Stavebné práce:"Rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení pre zamestnancov ŠJ"
Názov položky stavebné práce:"Rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení pre zamestnancov ŠJ"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92 651,99 EUR