Faktúra SJ/00385/22

Faktúra doručená:	12.10.2022
Číslo objednávky:	11.10.2022 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 05.09.2022

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

kuracie vykostené stehná

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,30 EUR